Per consentire l’elaborazione elettronica delle fatture, i fornitori sono invitati a rispettare le seguenti disposizioni.
Invio delle fatture
Le fatture devono essere trasmesse esclusivamente via e-mail al Servizio fatture della Sezione della logistica:
Avvertenza:
Il mancato rispetto delle presenti disposizioni comporta l’impossibilità di elaborare le fatture e può causare ritardi nel pagamento.
Altri canali di trasmissione, quali posta cartacea o inoltro diretto al collaboratore di riferimento, non sono ammessi.
La fattura deve essere inviata in un unico documento PDF. L’invio di più documenti separati o di più fatture nello stesso documento non consente l’elaborazione elettronica.
Struttura e contenuto del documento PDF
Il documento PDF deve contenere, nell’ordine seguente:
Fattura
La fattura deve riportare le seguenti informazioni:
| 1. Intestazione |
| Sezione della logistica Servizio fatture, contabilità e controlling Via del Carmagnola 7 6500 Bellinzona |
| 2. Data della fattura |
| Deve corrispondere alla data di invio e non può essere predatata. |
| 3. Numero dell’ordine o del contratto di prestazione |
| Ad esempio: 4500012345 In assenza del numero d’ordine, indicare il numero di edificio o terreno (ad es. E1234 o T4001). |
| 4. Indirizzo e-mail del collaboratore di riferimento della Sezione della logistica |
| Ad esempio: luigi.rossi@ti.ch |
| 5. Descrizione della prestazione |
| Ad esempio: Riparazione tubo PT, Avanzamento lavori fase 3,... |
| 6. Condizioni di pagamento |
| Solo se concordate diversamente dal termine standard di 30 giorni |
QR-fattura oppure IBAN
| QR-fattura (precedentemente denominata polizza di versamento) oppure indicazione dell’IBAN |
Bollettino di consegna o attestazione della prestazione eseguita firmata
| Se previsto/applicabile |
Eventuale documentazione giustificativa o comunicazioni supplementari
| Oggetto dell’e-mail |
| Per agevolare il trattamento delle fatture, si prega di indicare nell’oggetto dell’e-mail il nome del fornitore e il numero della fattura. |
Errori frequenti da evitare
- Invio della fattura a indirizzi e-mail diversi da quello indicato
- Invio della fattura in più documenti PDF separati
- Invio di più fatture nello stesso documento PDF
- Assenza del numero d’ordine o del riferimento dell’edificio/terreno
- Documenti non firmati, se richiesto (es. bollettino di consegna)
In questi casi la fattura potrà essere respinta al mittente.
Data ultimo aggiornamento: 10.03.2026
